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| |  | Bilanci - Bilancio per il cittadino anno 2016 | | |
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Bilancio di previsione per i cittadini 2016
Rappresentazione grafica
I principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la manovra complessiva di bilancio per l'anno 2016 è pari a euro 65.162.000,39
La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:
• al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell’Ente (servizi per conto terzi)
BILANCIO
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ENTRATE |
SPESE |
| Corrente |
33.861.716,89 |
33.808.216,89 |
| Investimenti |
6.065.997,78 |
6.119.497,78 |
| Movimenti di Fondi |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
| Servizi C/terzi |
25.234.285,72 |
25.234.285,72 |
Nella presente pagina si analizzano il Bilancio Corrente e il Bilancio Investimenti
BILANCIO CORRENTE
In tale parte sono riportate le spese e le entrate necessarie per il funzionamento giornaliero dell’Ente, quali:
• Personale; • Acquisto di beni; • Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.); • Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza); • Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento. |
| LE ENTRATE |
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Cittadini
contribuiscono per un totale di
€ 32.552.107,99 |
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| Entrate Tributarie |
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Entrate Extratributarie |
| Imposta |
Importo |
Entrata |
Importo |
| ICI per poste esercizi precedenti |
€ 393.355,96 |
Proventi servizi pubblici |
€ 1.253.201,00 |
| TARI -Tassa per la raccolta dei rifiuti |
€ 10.253.664,53 |
Proventi beni comunali |
€ 352.881,47 |
| Addizionale IRPEF |
€ 2.919.069,12 |
Cosap |
€ 0,00 |
| IMU |
€ 8.667.600,66 |
Altre |
€ 1.367.585,62 |
| TASI |
€ 2.400.000,00 |
Interessi attivi |
€ 50.200,00 |
| Imposta pubblicità |
€ 0,00 |
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| Entrata da Fondo di solidarietà comunale |
€ 3.301.306,42 |
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| Altre |
€ 1.593.243,21 |
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Pressione tributaria pro capite
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€ 600,99 |
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Stato
contribuisce per € 644.134,16 |
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Regione Puglia
contribuisce per € 838.806,35 |
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Provincia di Bari e altri Enti
contribuiscono per € 79.168,39 |
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| LE SPESE |
| Come saranno spese le entrate correnti raccolte? |
Amministrazione Generale
(Organi Istituzionali, ufficio tecnico, servizi demografici ecc.) |
€ 6.967.286,86 |
Giustizia
(Uffici giudiziari) |
€ 213.517,04 |
Sicurezza Pubblica
(polizia locale, polizia amministrativa) |
€ 1.881.627,53 |
Istruzione
(scuola materna, scuola elementare, istruzione secondaria, assistenza scolastica) |
€ 3.172.547,64 |
Cultura
(biblioteche ed attività culturali) |
€ 642.955,60 |
Sport e Tempo Libero
(stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative) |
€ 461.412,16 |
Turismo
(servizi turistici, manifestazioni turistiche) |
€ 441.953,23 |
| Viabilità e illuminazione pubblica |
€1.829.029,41 |
Ambiente e Territorio
(urbanistica, E.R.P., protezione civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini) |
€ 11.322.499,06 |
Settore Sociale
(asili nido, strutture residenziali per anziani, assistenza e beneficenza) |
€ 3.235.851,81 |
Sviluppo Economico
(mercati, mattatoio, servizi relativi al commercio) |
€ 463.602,11 |
Servizi Produttivi
(distribuzione gas ed altri) |
€ 0,00 |
| Accantonamenti prudenziali |
€1.879.197,18 |
| Quote Capitale Mutui in Ammortamento |
€ 1.296.737,26 |
| TOTALE |
€ 33.808.216,89 |
Il Bilancio corrente
le spese
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Per pagare cosa?
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| PERSONALE |
€ 8.567.599,99 |
| IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE |
€ 685.610,76 |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
€ 18.234.610,73 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI |
€ 1.854.522,46 |
| TRASFERIMENTI DI TRIBUTI |
€ 0,00 |
| FONDI PEREQUATIVI |
€ 0,00 |
| INTERESSI PASSIVI |
€ 810.788,51 |
| ALTRE SPESE PER REDDITI DI CAPITALE |
€ 0,00 |
| RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE |
€ 65.475,00 |
| ALTRE SPESE CORRENTI |
€ 2.292.872,18 |
| RIMBORSO QUOTA CAPITALE IMU |
€ 1.296.737,26 |
| TOTALE |
€ 33.808.216,89 |
BILANCIO INVESTIMENTI
le spese
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| In quali settori saranno realizzati gli investimenti? |
Amministrazione Generale
(organi Istituzionali, ufficio tecnico, servizi demografici ecc.) |
€ 1.238.774,00 |
Giustizia
(Uffici giudiziari) |
€ 0,00 |
Sicurezza Pubblica
(polizia locale, polizia amministrativa) |
€ 62.500,00 |
Istruzione
(scuola materna, scuola elementare, istruzione secondaria, assistenza scolastica) |
€ 1.254.188,00 |
Cultura
(biblioteche ed attività culturali) |
€ 592.750,00 |
Sport e Tempo Libero
(stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative) |
€ 44.000,00 |
Turismo
(servizi turistici, manifestazioni turistiche) |
€ 60.000,00 |
| Viabilità e illuminazione pubblica |
€ 2.326.659,00 |
Ambiente e Territorio
(urbanistica, E.R.P., protezione civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini) |
€ 465.626,78 |
Settore Sociale
(asili nido, strutture residenziali per anziani, assistenza e beneficenza) |
€ 75.000,00 |
Sviluppo Economico
(mercati, mattatoio, servizi relativi al commercio) |
€ 0,00 |
Servizi Produttivi
(distribuzione gas ed altri) |
€ 0,00 |
| TOTALE |
€ 6.119.497,78 |
| I principali investimenti previsti |
Ristrutturazione e completamento funzionale immobile Pro Monopoli |
350.000,00 |
| Sistemazione e recupero della Piazza Falcone e Borsellino |
350.000,00 |
| Ampliamento Cimitero |
9.300.000,00 |
Realizzazione di strutture a sostegno degli impianti televisivi da delocalizzare
|
1.150.000,00 |
| Opere per ripascimento spiaggie - progetto pilota |
600.000,00 |
| Manutenzione straordinaria Scuola primaria in Contrada Lamalunga |
89.830,00 |
| Adeguamento Antincendio Scuola Modugno - Galilei |
510.000,00 |
| Adeguamento Scuola Bregante Lotto 2 |
300.000,00 |
| Intervento di efficientamento energetico uffici di Via G. Munno |
130.000,00 |
| Messa in sicurezza di Via A. Pesce e varie vie comunali |
350.000,00 |
| Adeguamento a norma archivio uffici di Via Munno |
600.000,00 |
| Recupero idrogeologico del territorio zona Procaccia |
3.000.000,00 |
| Recupero idrogeologico lama San Vincenzo |
2.100.000,00 |
Realizzazione di libero accesso al mare per recupero dal dissesto idrogeologico
|
150.000,00 |
| Opere accessorie per biblioteca Rendella |
101.000,00 |
| Superamento barriere architettoniche nel centro urbano |
400.000,00 |
| Rifunzionalizzazione ex Scuola Vagone |
133.556,50 |
| Riassetto dei liberi accessi al mare |
4.000.000,00 |
| Consolidamento coste |
600.000,00 |
Realizzazione di bretella zona industriale |
400.000,00 |
| Struttura polivalente per polo fieristico, mercato settimanale e mercato ortofrutti |
2.000.000,00 |
| Realizzazione di impianti fotovoltaici sulle strutture scolastiche |
560.000,00 |
| Scuola G. Modugno. Recupero delle aree disponibili |
2.000.000,00 |
| Adeguamento normativa sicurezza Scuola primaria Melvin Jones |
485.000,00 |
| Ampliamento ed adeguamento a norma Scuola primaria Lamalunga |
300.000,00 |
| Adeguamento a norma impianto elettrico Scuola Sofo |
210.000,00 |
| Riqualificazione casina del serpente |
500.000,00 |
| La bancarella del pesce e riqualificazione di Lorgo Fontanelle |
443.745,00 |
| Recupero idrogeologico del territorio |
2.000.000,00 |
| Recupero palazzo Martinelli - completamento |
2.000.000,00 |
| Realizzazione di nuovo mercato ittico |
2.000.000,00 |
| Ristrutturazione palestra stadio comunale |
500.000,00 |
| Realizzazione area per grandi eventi |
600.000,00 |
| Manutenzione straordinaria viabilità comunali |
430.000,00 |
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